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绵竹市国土资源局2017年部门预算编制的说明

  一、基本职能及主要工作
  (一)基本职能
  贯彻执行国家、省、市关于土地、矿产、测绘等方面的方针政策和法律、法规;负责拟定本市土地资源、矿产等自然资源和地质环境管理、测绘管理的规范性文件。组织编制和实施土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划;参与建设项目的可行性论证及选址工作;对建设用地项目进行预审。监督检查全市执行土地、矿产资源、测绘法律法规情况和土地、矿产资源规划执行情况;负责全市土地、矿产执法检查工作,组织调处重大权属纠纷,查处违法案件。实施农地用途管制,组织基本农田保护;负责全市耕地占补平衡工作;负责节约集约化供地,承办农用地转用的初审和报批工作。组织实施全市国土资源的调查、统计、确权、登记、发证和动态监测工作;组织实施全市地籍测绘工作。组织市区基准地价、标定地价评测;负责政府出让地价、拍卖底价的评估审核。承办全市的建设用地审查、报批工作;依法管理土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、委托经营、转让和政府收购工作;主管全市土地市场,负责土地使用权转让、出租、抵押等交易过程中权属管理和监督检查;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。依法保护和管理矿产资源,负责矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和采矿权转让的审核、报批;负责矿区范围划定工作;负责矿业企业年检工作;依法征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费。组织地质灾害调查评价、监测和防治;负责建设用地地质灾害危险性评估初审,参与工程建设项目的前期地质环境论证。负责管理全市测绘市场等;负责提出本市年度土地收购储备初步计划;负责经营性土地出让工作;根据土地总体规划、城市总体规划和年度收购、供地计划、对城镇规划区内需要盘活和调整的存量土地适时进行收购;负责闲置土地和其他土地的查处收回储备;负责收购储备土地所需资金筹措和管理;对储备土地进行统一经营、开发、管理。
  (二)2017年重点工作
  1、准确把握省国土资源厅、市局的工作要求和动态,努力争取和用好年度土地利用计划,为全市经济稳增长提供持续的资源保障。
  2、用好存量土地盘活政策,积极探索低效工业用地退出机制。严格执行限制和禁止用地目录。着力围绕“去库存”,合理调整商业用地供应,优化供应结构,加大土地出让金收缴力度,为全市城乡建设提供资金支持。结合产能结构调整,继续推进矿山企业的整顿关闭和兼并重组工作。
  3、抓住全面创新改革契机,探索开展与之相适应的国土资源供给制度改革。推进城乡建设用地增减挂钩试点工作;探索工业用地弹性出让年限管理制度改革;探索城镇用地规模结构调控机制,严格土地用途管制,严格土地空间管制;继续推进不动产统一登记工作;继续完善农村集体土地确权登记发证工作。
  4、加强土地供后监测监管工作,加大批而未供和闲置土地清理处置力度;认真开展城市和开发区土地利用节约集约评价工作;启动基准地价更新工作。
  5、进一步完善全市地质灾害综合防治体系建设项目管理体系,充分发挥主体作用,实施以地质灾害调查评价、监测预警、防治与应急四大体系为核心的综合防治工作。继续深化地质灾害专职监测、隐患动态管理、主动预防避让、汛期驻守督导、综合应急抢险等地质灾害防范机制,全力做好汛期等重点时段地质灾害防治工作,增强地质灾害防治能力,确保人民群众生命财产安全。
  6、科学编制依法行政“第三个”五年规划和“七五”普法规划,认真制定并执行推进依法行政和普法年度计划。加大国土资源法制宣传力度。全面履行执法监察职责,健全执法共同责任机制,重点查处一批破坏基本农田、矿产资源和地质环境的典型案件。保持土地矿产卫片执法检查高压态势,依托“一张图”加快实现执法手段的信息化,完善预警监测、卫片执法与日常监管的衔接。
  7、按照上级要求做好成兰铁路、土门温泉三期、玫瑰谷、德阿产业园、丰醇酒业、三佳公司、红森玻璃、什地加油站等项目征地拆迁工作;完成酒城一、二期安置房及配套商业门市的分配移交工作;计划完成孝德新城安置房建设工作;继续做好群众来信、来访工作,配合镇乡做好安置房维修,维护社会稳定;完成双胜二期等八个安置点建设项目竣工结算送审工作。
  二、部门概况
  绵竹市国土资源局、绵竹市土地储备中心、绵竹市统一征地拆迁安置办公室(以下简称“绵竹市统征办”)为一级预算单位。
  三、收支预算总体情况
  1、2017年绵竹市国土资源局机关收入预算总额为1711.60万元,其中:当年财政拨款收入1711.60万元。相应安排支出预算1711.60万元,其中:人员支出528.88万元,日常公用支出150.86万元,对个人和家庭的补助支出62.18万元,项目支出969.68万元。
  2、2017年绵竹市统征办收入预算总额为32591.16万元,其中:当年财政拨款收入32591.16万元。相应安排支出预算32591.16万元,其中:项目支出32591.16万元。
  3、2017年绵竹市土地储备中心收入预算总额为11564.12万元,其中:当年财政拨款收入11564.12万元。相应安排支出预算11564.12万元,其中:项目支出11564.12万元。
  四、财政拨款支出预算安排情况
  绵竹市国土资源局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土事业发展相关工作。 
  基本支出,是用于保障绵竹市国土资源机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障绵竹市国土资源局、绵竹市统一征地拆迁安置办公室、绵竹市土地储备中心以及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  (一)2017年绵竹市国土资源局机关预算财政拨款按支出功能分类主要用于以下方面:
  1、一般公共服务支出1518.94万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:
  (1)行政运行549.26万元。主要用于机关人员工资支出及机构日常运转支出。
  (2)一般行政管理事务10万元。主要用于信息系统设备维护及网络费用。
  (3)国土资源规划及管理5万元。主要用于土地利用总体规划及管理。
  (4)土地资源利用与保护11.4万元。主要用于城市建设用地集约节约利用评价中介服务费。
  (5)国土资源行业业务管理8万元。主要用于城镇地籍软件服务费。
  (6)国土资源调查19万元。主要用于土地变更调查、土地卫片执法检查服务费。
  (7)地质灾害防治86.28万元。主要用于地质灾害群测群防专职监测员监测补助费、地质灾害防灾知识宣传培训及应急演练、地质灾害巡排查工作技术报务费、地质灾害自动化监测预警系统运行维护费。
  (8)事业运行330万元。主要用于地籍所、交易所运行支出。
  (9)其他国土资源事务支出500万元。主要用于主要用于不动产登记中心运行支出。
  2、社会保障和就业支出105.15万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员保险及职业年金支出。
  3、医疗卫生支出28.16万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  4、住房保障支出59.35万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
  (二)2017年绵竹市统征办预算财政拨款按支出功能分类主要用于以下方面:
  1、征地和拆迁补偿支出32491.16万元。主要用于征地拆迁费、成兰铁路征地拆迁补偿费、安置房建设、耕地占用税、安置房维修费、镇乡安置房维护及管理等。
  2、土地出让业务支出100万元。主要用于土地出让过程中相关业务经费支出。
  (三)2017年绵竹市土地储备中心预算财政拨款按支出功能分类主要用于以下方面:
  1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出8153.5万元。
  (1)征地和拆迁补偿支出8053.50万元。其中用于归还银行贷款利息440万,集体土地确权颁证支出1000万元,6宗土地收储项目支出6313.5万元,零星支出300万元。
  (2)土地出让业务支出100万元。主要用于土地收储相关运行业务。
  2、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出1990.62万元。其中:征地和拆迁补偿支出1990.62万元,主要用于土地收购。
  3、其他城乡社区支出1420万元。主要用于土地收购。
  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2017年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
  (一)因公出国(境)经费0万元与2016年预算持平。
  (二)公务接待费较2016年预算2万元与2016年预算持平。
  (三)公务用车购置及运行维护4万元,较2016年预算减少。主要因为公车改革,单位现有公务用车减少,仅有轿车1辆,越野车1辆。
  2017年安排公务用车购置及运行维护费4万元,车辆主要用于矿山巡查、泥石流监测巡查用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等方面。
  六、机关运行经费安排情况
  2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计148.86万元。
  附件:表1、国土局收支预算总表
  表1-1、国土局部门收入总表
  表1-2、国土局部门支出总表
  表2、国土局财政拨款支出预算表
  表2-1、国土局人员支出财政拨款预算表
  表2-2、国土局日常公用支出财政拨款预算表
  表2-3、国土局对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
  表2-4、国土局项目支出财政拨款预算表
  表3、国土局“三公”经费财政拨款预算表
  表4、统征办收支预算总表
  表4-1、统征办部门收入总表
  表4-2、统征办部门支出总表
  表5、统征办财政拨款支出预算表
  表5-1、统征办项目支出财政拨款预算表
  表6、土地储备中心收支预算总表
  表6-1、土地储备中心部门收入总表
  表6-2、土地储备中心部门支出总表
  表7、土地储备中心财政拨款支出预算表
  表7-1、土地储备中心项目支出财政拨款预算表
  国土资源局2017年部门预算编制附表