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绵竹市安监局 2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

市安监局是承担全市安全生产综合监管职责的政府部门,承担市政府安委会办公室日常工作,监督指导全市各有关部门和各镇乡人民政府安全生产工作。承担全市工矿商贸行业安全生产监督管理职责,负责全市非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹企业安全生产综合监督管理工作,负责全市煤矿安全生产日常监督检查工作。依法加强生产经营单位作业场所职业危害的监督检查工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为,根据市政府授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作。负责全市安全生产行政执法工作,对安全生产违法、违规行为进行查处。组织指导全市安全生产宣传教育和培训工作。完成市政府交办的其它工作任务。

二、部门概况

我局共有一级预算单位1个。其中,行政单位 1个(局机关)。

三、收支决算总体情况

2016年我局本年收入合计2725.94万元,其中:财政拨款收入2725.94万元,占总收入的100%。

 2016年我局本年支出合计2725.94万元,其中:基本支出512.91万元,占总支出的18.82%;项目支出2213.03万元,占总支出的81.18%。

四、财政拨款收支决算情况

我局2016年度财政拨款收支总决算2725.94万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1675.64万元,增长159.54%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2016年度一般公共预算财政拨款支出2725.94万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1675.64万元,增长159.54%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我局2016年一般公共预算财政拨款支出2725.94万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出75.26万元,占总支出2.76%;医疗卫生支出8.17万元,占总支出0.3%;资源勘探信息等支出2610.11万元,占总支出95.75%;住房保障支出32.4万元,占总支出1.19%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出75.26万元:2016年决算数为75.26元,完成预算100%,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出42.1万元;机关事业单位职业年金缴费支出33.16万元。

2.医疗卫生与计划生育支出8.17万元:2016年决算数为8.17万元,完成预算100%,其中:行政单位医疗支出7.63万元;其他医疗保障支出0.54万元。

3、资源勘探信息等支出2610.1万元:2016年决算数2610.1万元,完成预算100%,其中:资源勘探开发行政运行支出73.53万元;其他资源勘探支出100万元;安全生产监管行政运行支出323.54万元;安全监管监察专项支出234.59万元;应急救援支出175.7万元;煤炭安全支出900万元;其他安全生产监管支出802.74万元。

4、住房保障支出32.4万元:2016年决算数32.4万元,完成预算100%,其中:住房公积金32.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我局2016年一般公共预算财政拨款基本支出512.91万元,其中:

人员经费442.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费69.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出75.26万元,主要用于:职工养老保险及职业年金缴费。

(二)医疗卫生支出8.17万元,主要用于:单位职工医疗保障。

(三)资源勘探信息支出397.08万元,主要用于:保障机关人员经费、办公经费、煤矿关闭奖补资金、应急救援大队、煤炭安全等。

(四)住房保障支出32.4万,主要用于单位职工住房公积金支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.34万元,完成预算86.64%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为25.5万元,完成预算83.88%;公务接待费支出决算为0.84万元,完成预算2.76%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数减少的原因是为了贯彻厉行节约,进一步减少公务接待及车辆运行费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.46万元,下降20.3%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.3万元,下降19.8%;公务接待费支出决算减少0.16万元,下降16%。减少主要原因是为了贯彻厉行节约,进一步减少公务接待及车辆运行费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国公务用车购置及运行维护费支出决算25.5万元,占96.81%;公务接待费支出决算0.84万元,占3.19%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我局2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,我局机关运行经费支出69.97万元,比2015年减少21.03万元,下降23.1%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,我局无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我局公有车辆5辆,其中:一般执法执勤用车5辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金2213.03万元,覆盖率达到100%。

2016年财政拨款三公经费公开说明.docx

2016年单位部门决算公开表样.xls