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绵竹市委政法委 2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、对一定时期的政法工作作全局性安排部署,并督促落实。

2、及时分析社会治安形势,研究和处理全市政法工作中的重大问题。

3、组织、协调、指导全市维护社会稳定工作。

4、检查、督促和指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策,结合我市实际研究制定严肃执法,确保司法公正的具体措施。

 5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权。

 6、组织、协调、推动社会治安综合治理工作。及时分析研究社会治安综合治理的形势和对策,制定综合治理工作的规划和实施方案。

  7、排查全市矛盾纠纷,整合调节力量,协调、督促开展司法调解、行政调解、人民调解工作,组织培训调解人员,指导镇乡矛盾纠纷大调解协调中心和市级部门调解组织开展工作。

 8、抓好政法部门领导班子和政法干警队伍的思想、组织、作风建设。


二、部门概况

绵竹市委政法委下属二级单位2个,其中行政单位1个,事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年绵竹市委政法委本年收入合计683.21万元,其中:财政拨款收入683.21万元,占100%。

2016年支出合计683.21万元,其中:基本支出288.96万元,占42.29%;项目支出394.24万元,占57.71%。

四、财政拨款收支决算情况

绵竹市委政法委2016年度财政拨款收支总决算683.21万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少96.47万元,下降12.37%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出683.21万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少96.47万元,下降12.37%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出683.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出427.21万元,占62.53%;社会保障和就业支出232.96万元,占34.09%;医疗卫生支出5.57万元,占0.81%;住房保障支出16.47万元,占2.41%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2013601:2016年决算数为226.51万元,完成预算100%。2013602:2016年决算数为200.71万元,完成预算100%

2.社会保障和就业2080505:2016年决算数为22.76元,完成预算100%。2080506:2016年决算数为17.66元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为5.57万元,完成预算100%。

     4.住房保障2210201:2016年决算数为16.47万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出288.96万元,其中:

人员经费230.47万元,主要包括:基本工资51.4万元、津贴补贴57.18万元、奖金31.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.76万元、职业年金缴费17.66万元、其他社会保障缴费5.57万元、其他工资福利支出7.76万元、奖励金10.26万元、住房公积金16.47万元、其他对个人和家庭的补助支出9.98万元。

  公用经费58.49万元,主要包括:办公费16.27万元、印刷费0.19万元、手续费0.11万元、水费0.65万元、电费2.84万元、邮电费3.1万元、物业管理费2.68万元、差旅费11.42万元、维修(护)费0.96万元、会议费1.56万元、培训费1.18万元、劳务费0.16万元、公务用车6.19万元、工会经费3.94万元、其他商品和服务支出7.28万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.15万元,完成预算75.95%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.85万元,完成预算89.91%;公务接待费支出决算为0.30万元,完成预算15%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.27万元,下降61.95%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.27万元,下降62.83%;公务接待费支出决算增加0.01万元,增减变动的主要原因是公车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算7.85万元,占96.31%;公务接待费支出决算0.30万元,占3.68%。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出226.51万元,比2015年减少8.58万元,下降3.6%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出2.1万元,主要是办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆。已按车改要求封停未再使用。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。开展绩效管理项目共11个,分别为全市网格化工作,网格化管理,综治,维稳,防邪,平安建设,大调解,三无院落,禁毒,企业军转办工作,打拐工作。共涉及预算资金345.32万元,支出394.24万元,各项工作均按年初绩效目标要求完成,覆盖率达到87.60%。

绵竹市委员会政法委员会财政拨款三公经费公开说明8.23.docx

绵竹市委员会政法委员会2016年部门决算部门决算表.xls