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绵竹市文化馆 2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

运用各种文化艺术手段,进行时事政策、两个文明建设、国内外形势,以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的宣传教育;组织开展全市各类文艺演出、文化科技知识讲座和展览、游艺等群众性文化艺术(娱乐)活动,使文化馆成为吸引并满足群众求知、求乐、求美的文化活动中心。同时加强对农村、机关、学校、工矿企业、社区等文化站(室)俱乐部活动的指导;辅导、培训基层文化专干及业余文艺骨干,为国家和社会培育人才;组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动,业务干部要完成一定的创作任务;积极开展以文补文和多种经营活动,正确处理社会效益和经济效益的关系,其收入主要用于文化事业的发展;组织开展具有指导意义的课题进行调查研究;搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产。建立健全文化艺术档案(资料)开展对外群众文化艺术交流活动,加强同各地之间群众艺术组织的友好往来。

(二)2016年重点工作完成情况。

举办各种展览4期,参观人数达到100余人次/每日;艺术培训中心开办免费培训班3期,共16个班次,培训少儿学员500余人、基层文艺骨干600余人;承办全市各种文艺活动150余场,其中送文化下乡80场、戏剧演出40场,广场文化及文化进社区、校园、企业等20余场; 

二、部门概况

绵竹市文化馆是绵竹市文体广电出版局下属的二级全额拨款事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年文化馆本年收入合计140.85万元,其中:财政拨款收入140.85万元,占100%; 2016年文化馆本年支出合计140.85万元,其中:基本支出107.85万元,占68%;项目支出33万元。占32%;

四、财政拨款收支决算情况

文化馆2016年度财政拨款收支总决算140.85万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加33.48万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出140.85万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加33.48万元,增长33.62%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

文化馆2016年一般公共预算财政拨款支出140.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出114.85万元,占82%;社会保障和就业支出16.74万元,占12%;医疗卫生支出1.98万元,占1.5%;住房保障支出7.28万元,占4.5%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒 群众文化:2016年决算数为140.85万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业:2016年决算数为16.74万元,完成预算12%。

  3.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为1.98万元,完成预算1.5%。 

4.住房保障支出7.28万元,占4.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

文化馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出107.85万元,其中:

人员经费92.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费15.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

绵竹市文化馆2016年无财政拨款三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

文化馆2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,文化馆运行经费支出9.6万元,比2015年增加1.6万元,增长20%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,绵竹市政府采购支出总额5.3万元,其中:政府采购货物支出5.3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,文化馆借用文体局公有车辆1辆,。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金33万元,覆盖率达到100%。

四川省德阳市绵竹市文化馆2016年部门决算部门决算表.xls

文化馆财政拨款三公经费公开说明.docx